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Objetivo: mostrar como vincular corretamente os itens da nota a itens diferentes do mesmo pedido de compra, fracionando a quantidade e sem depender da amarração Produto × Fornecedor.

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Central XML - Vincular pedido de compra sem amarração Produto x fornecedor - Alvorada (2min 10s)

Central XML - Vincular pedido de compra sem amarração Produto x fornecedor - Alvorada (2min 10s)

O que o vídeo mostra

1. Cenário: o pedido de compra tem dois itens com códigos de produto diferentes (2 unidades e 1 unidade), mas os dois itens da nota tinham sido vinculados ao mesmo item do pedido.
2. Usar Compras → Resetar XML para recomeçar a nota.
3. Compras → Fracionar quantidade (F7): dividir o item da nota nas quantidades do pedido.
4. Na primeira linha, usar F3 no campo do pedido e selecionar o item de 2 unidades. Na segunda, selecionar o outro item (1 unidade, outro código de produto).
5. Gravar as alterações com F5 e recarregar os itens com F8 para confirmar que o vínculo item 1 / item 2 ficou salvo.

Dicas

• Confira se cada linha da nota aponta para o item certo do pedido. Vincular duas linhas ao mesmo item gera erro no lançamento.