Passo 4 - Parâmetros CT-e / NF-e
Nesta etapa se configuram as regras de lançamento dos documentos: produtos padrão para CT-e sobre vendas (frete, malote e pedágio), uso da tela do MATA116, lançamento sem XML, uso do TSS, aceite de XML fora do schema e a herança de entidades contábeis da nota de saída de origem no lançamento do frete sobre vendas.
| Campo | Parâmetro | Tipo | Padrão | Orientação |
|---|---|---|---|---|
| Gera Pedido Compra (Habilita botão?) | ‣ | Lógico | Não | Habilita na Central XML® o botão que gera o pedido de compra (SC7) a partir do XML. |
| Cód.Produto p/ FRETE CTE s/Vendas | ‣ | Caractere | FRETE |
Produto (SB1) usado no lançamento do CT-e de frete sobre vendas. Consulta F3 e validação no cadastro de produtos; pode ficar em branco. |
| Cód.Produto p/ MALOTE CTE s/Vendas | ‣ | Caractere | MALOTE |
Produto usado para lançar separadamente o valor de malote do CT-e. |
| Cód.Produto p/ PEDAGIO CTE s/Vendas | ‣ | Caractere | PEDAGIO |
Produto usado para lançar separadamente o valor de pedágio do CT-e. |
| Exibe Tela MATA116-CTE | ‣ | Lógico | Sim | Marcado: exibe a tela padrão do MATA116 no lançamento do CT-e. Desmarcado: o lançamento é feito por ExecAuto, sem tela. |
| Permite repetir produto | ‣ | Lógico | Não | Permite informar o mesmo produto Protheus para códigos diferentes do fornecedor/cliente, sem vínculo na SA5/SA7. |
| Permite NFe/CTe (Lancto sem XML na Central) | ‣ | Lógico | Não | Permite lançar NF-e/CT-e no Documento de Entrada sem que o XML exista na Central XML®. |
| Empresa Usa TSS? | ‣ | Lógico | Sim | Indica que a empresa tem TSS próprio para as consultas via webservice de NF-e/CT-e na SEFAZ. |
| Aceita erro de Schema? | ‣ | Lógico | Sim | Aceita XMLs que não passam na validação do schema (XSD). Desmarcado: na importação manual o usuário decide (Aceitar/Sair) após ver o validador da SEFAZ-RS; na automática o XML não é aceito. |
| Tipo Nota p/CTE s/Vendas | ‣ | Lista | N | Tipo do documento de entrada gerado para o CT-e sobre vendas: N=Normal ou C=Complemento Preço/Frete. |
| Aceita CTe s/Vendas FOB? | ‣ | Lógico | Não | Permite lançar CT-e sobre vendas em que o tomador do serviço não é a empresa atual (frete FOB). |
| Leva Conta Contábil NF Origem? | ‣ | Lógico | Não | Marcado: busca a conta contábil (D2_CONTA) da nota fiscal de saída de origem no lançamento do frete sobre vendas. |
| Leva Centro Custo NF Origem? | ‣ | Lógico | Não | Marcado: busca o centro de custo (D2_CCUSTO) da nota de origem. |
| Leva Classe Valor NF Origem? | ‣ | Lógico | Não | Marcado: busca a classe de valor (D2_CLVL) da nota de origem. |
| Leva Item Conta NF Origem? | ‣ | Lógico | Não | Marcado: busca o item contábil (D2_ITEMCC) da nota de origem. |
| Gera Doc.Entrada Frete s/Vendas (A partir Pedido Compra) | ‣ | Lógico | Não | Marcado: gera os itens do documento de entrada (SD1) a partir de um pedido de compra (SC7). Desmarcado: usa o produto FRETE vinculado às notas de saída (SF2). |
| UF Origem Doc.Entrada Frete s/Vendas (SA2-Fornecedor?) | ‣ | Lógico | Não | Marcado: a UF do documento de entrada é a do fornecedor do frete (A2_EST). Desmarcado: usa a UF de início da prestação do CT-e. |
Grava todos os parâmetros da tela e avança para a Etapa 5 - Parâmetros Auxiliares. Os códigos de produto são validados no momento da digitação (devem existir na SB1 ou ficar em branco).
Leva Conta Contábil NF Origem? - Conta Contábil
Leva Centro Custo NF Origem? - Centro Custo